Ir al contenido

Validate vendor bill CPE — Peru

Technical name: l10n_pe_cs_edi_bill_cpe

Name
Validar CPE Facturas de Compra - Perú
Summary
Validates vendor bills with SUNAT through the CPE service
Description
Validates vendor bills with SUNAT through CPE (Consulta de Comprobante de Pago Electrónico). - Auto-validates vendor bills on create or write. - Stores bill, taxpayer and address status from SUNAT. - Shows alerts when the bill or the vendor is not validated. - Manual action on selected bills in the list. - Badge of validation status on the vendor bill list.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • l10n_latam_base
  • l10n_latam_invoice_document
  • account_edi
  • l10n_pe_edi
  • l10n_pe_reports
  • l10n_pe_cs_api_settings

1. Configuration

Set the Cloudia API Token in Ajustes > Servicios de la API de Cloudia. No other screen.

2. User instructions

What you see on a vendor bill

Open a Factura de proveedor. After the header:

  • Blue: La factura ha sido validada por SUNAT. when Estado de la Factura is ACEPTADO or AUTORIZADO.
  • Red: La factura NO ha sido validada por SUNAT. when there is a status other than those two.
  • Yellow: El estado del socio NO ha sido validado por SUNAT. when Estado del Socio is not ACTIVO.
  • Yellow: La dirección del socio NO ha sido validada por SUNAT. when Dirección del Socio is not HABIDO.

On tab Otra Información, section PERÚ, the three read-only fields are Estado de la Factura, Estado del Socio and Dirección del Socio.

Vendor bill CPE status fields
Otra Información / PERÚ: Estado de la Factura = NO EXISTE, plus Estado del Socio and Dirección del Socio.

Auto-validation runs on draft vendor bills when document number, invoice date, 11-digit RUC and document type are set. Soft failures post La factura de proveedor no fue validada por Sunat. on the chatter without blocking save. Manual validation raises Factura de proveedor no validada por Sunat if the API does not succeed.

Statuses (bill): NO EXISTE, ACEPTADO, ANULADO, AUTORIZADO, NO AUTORIZADO. Partner: ACTIVO, bajas, SUSPENSIÓN TEMPORAL, etc. Address: HABIDO, PENDIENTE, POR VERIFICAR, NO HABIDO, NO HALLADO.

List badge

On Facturas, enable optional column Estado de la Factura (green ACEPTADO, yellow AUTORIZADO, red NO EXISTE / ANULADO / NO AUTORIZADO).

Optional column Bill Status
Facturas list optional columns include Estado de la Factura.

Validate selected bills

  1. Select one or more vendor bills.
  2. Acciones > Validar Facturas de Proveedores.
Action Validate Vendor Bills
Acciones: Validar Facturas de Proveedores (and Descargar CDR from the CDR module).

Validar CPE de facturas de compra — Perú

Nombre técnico: l10n_pe_cs_edi_bill_cpe

Nombre
Validar CPE Facturas de Compra - Perú
Resumen
Valida facturas de compra ante Sunat mediante el servicio CPE
Descripción
Valida las facturas de compra ante Sunat mediante el servicio CPE (Consulta de Comprobante de Pago Electrónico). - Valida automáticamente las facturas de compra al crearlas o modificarlas. - Registra el estado del comprobante, del contribuyente y del domicilio. - Muestra alertas cuando el comprobante o el proveedor no están validados. - Permite validar manualmente las facturas seleccionadas desde la lista. - Indicador visual (badge) del estado en la lista de facturas de proveedor.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • l10n_latam_base
  • l10n_latam_invoice_document
  • account_edi
  • l10n_pe_edi
  • l10n_pe_reports
  • l10n_pe_cs_api_settings

1. Configuración

Configure el Token de Cloudia API en Ajustes > Servicios de la API de Cloudia. No hay otra pantalla.

2. Instrucciones de usuario

Qué se ve en una factura de proveedor

Abra una Factura de proveedor. Tras el encabezado:

  • Azul: La factura ha sido validada por SUNAT. si Estado de la Factura es ACEPTADO o AUTORIZADO.
  • Rojo: La factura NO ha sido validada por SUNAT. si hay un estado distinto de esos dos.
  • Amarillo: El estado del socio NO ha sido validado por SUNAT. si Estado del Socio no es ACTIVO.
  • Amarillo: La dirección del socio NO ha sido validada por SUNAT. si Dirección del Socio no es HABIDO.

En la pestaña Otra Información, sección PERÚ, los tres campos de solo lectura son Estado de la Factura, Estado del Socio y Dirección del Socio.

Campos CPE en factura de proveedor
Otra Información / PERÚ: Estado de la Factura = NO EXISTE, más Estado del Socio y Dirección del Socio.

La validación automática corre en facturas de proveedor en borrador cuando hay número, fecha, RUC de 11 dígitos y tipo de documento. Un fallo suave deja en el chatter La factura de proveedor no fue validada por Sunat. sin bloquear el guardado. La validación manual lanza Factura de proveedor no validada por Sunat si la API no responde bien.

Estados del comprobante: NO EXISTE, ACEPTADO, ANULADO, AUTORIZADO, NO AUTORIZADO. Del socio: ACTIVO, bajas, SUSPENSIÓN TEMPORAL, etc. Domicilio: HABIDO, PENDIENTE, POR VERIFICAR, NO HABIDO, NO HALLADO.

Badge en la lista

En Facturas, active la columna opcional Estado de la Factura (verde ACEPTADO, amarillo AUTORIZADO, rojo NO EXISTE / ANULADO / NO AUTORIZADO).

Columna opcional Estado de la Factura
Columnas opcionales de Facturas incluyen Estado de la Factura.

Validar facturas seleccionadas

  1. Seleccione una o más facturas de proveedor.
  2. Acciones > Validar Facturas de Proveedores.
Acción Validar Facturas de Proveedores
Acciones: Validar Facturas de Proveedores (y Descargar CDR del módulo CDR).